Raport o stanie województwa za 2020 rok oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok – to dwa główne punkty czerwcowej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, na której radni po długiej debacie udzielili zarządowi województwa absolutorium oraz wotum zaufania. 

Raport o stanie województwa przedstawili na sesji: marszałek Władysław Ortyl oraz wicemarszałek Ewa Draus. Marszałek Ortyl podkreślał, że rok 2020 był rokiem wyzwań dla naszego regionu, gdyż walczyliśmy nie tylko z pandemią covid-19, ale także z suszą i powodzią. Mimo to sytuacja gospodarczo-społeczna województwa jest stabilna:

Możemy na podstawie danych stwierdzić jednoznacznie, że województwo pokazuje stabilny poziom rozwoju. Wzrasta udział przemysłu w strukturze naszej gospodarki, co pozwala tworzyć stabilne miejsca pracy. Dodatkowo obserwujemy dobre wskaźniki dotyczące innowacyjności – mówił rozpoczynając omawianie raportu marszałek Władysław Ortyl.

To trzeci w historii samorządu województwa raport, a jego przeprowadzenie wyznaczają nowe przepisy ustawy o samorządzie województwa. Raport ma być przedstawiony do końca maja, a jego istotą jest podsumowanie działalności zarządu, w szczególności w zakresie realizacji polityk, programów i strategii, uchwał sejmiku województwa oraz budżetu obywatelskiego.

W raporcie są przedstawione wszystkie kwestie dotyczące realizacji 16 polityk, które realizuje samorząd województwa podkarpackiego. Raport tworzony jest na podstawie danych statystycznych głównie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, ale też  informacji z departamentów i jednostek podległych samorządowi. Dokument zawiera opis realizowanych przez województwo zadań wraz ze sprawozdaniem finansowym – tłumaczy wicemarszałek Ewa Draus.

(W załączniku można pobrać prezentację omawiającą najważniejsze punkty raportu.)

Po prezentacji raportu rozpoczęła się debata, w której głos zabrali radni – m.in. przedstawiciele klubów PO i PSL, zgłaszając swoje spostrzeżenia i uwagi.

Rolą opozycji jest mówienie nie tylko tego, co jest złe, ale także tego, co jest dobre. Na podkreślenie zasługuje cały system stypendialny. Podkarpackie Centrum Nauki to również przedsięwzięcie, które służy rozwojowi nauki i innowacyjności – mówił radny PSL Andrzej Nepelski, podkreślając jednocześnie konieczność zwiększenia dostępności komunikacyjnej regionu, wskazując na powiat lubaczowski.

Ostatecznie długą dyskusję zakończyło głosowanie nad wotum zaufania dla zarządu województwa. Za było 24 radnych, przeciw 6, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Kolejnym punktem była prezentacja dotycząca sprawozdania finansowego za rok 2020, którą omówił marszałek Władysław Ortyl. Marszałek podkreślał, że poprzedni rok - ze względu na pandemię - wymagał wielu poprawek i ingerencji w budżet. W sumie 109 razy dokonywano takich zmian.

Zawsze powtarzam, ze budżet jest dokumentem dynamicznym, ale tych zmian w 2020 roku było wyjątkowo dużo. Z racji pandemii w ciągu roku prowadzony był stały monitoring. Monitorowaliśmy stan dochodów, wydatki. Analizowaliśmy też wykonanie wszystkich pozycji budżetowych. Zarząd podejmował też nowe inicjatywy niezależnie od tego, że był to tak trudny rok. Oszczędzaliśmy też trochę: zablokowaliśmy wzrosty płac, wypłaty nagród, premii, stosowaliśmy takie zamrożenie, bo nie wiedzieliśmy co będzie – mówił omawiając realizację ubiegłorocznego budżetu marszałek Ortyl.

 

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2020 ROK przedstawia poniższa tabela:

w  mln zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody	1 136,3	1 283,5	112,9%
Wydatki	1 331,3	1 203,3	90,4%
Wynik budżetu	-195,0	80,2	-
Przychody	218,9	346,0	158,0%
Rozchody	23,9	29,3	122,5%

Wynik budżetu tj. dochody minus wydatki wyniósł 80,2 mln zł. Ponieważ zrealizowane dochody były wyższe niż wydatki wynik stanowi tzw. nadwyżkę budżetową. Przychody wyniosły 346,0 mln zł. Rozchody wyniosły 29,3 mln zł. Zadłużenie budżetu na koniec 2020 roku wyniosło 270,8 mln zł.

DOCHODY

Dochody województwa podkarpackiego w 2020 r. stanowią 112,9% zaplanowanych kwot i są wyższe niż w latach ubiegłych. Odpowiednio w roku 2019 wykonane dochody stanowiły 100,1% planowanych dochodów, w 2018 r. zaś 95,3%. Ta większa kwota dochodów jest efektem nieplanowanych wpływów w grudniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 120 mln zł. Środki te planowane są do  wykorzystania w latach 2021-2023 na likwidację szkód powodziowych na drogach wojewódzkich oraz inwestycje w zakresie modernizacji infrastruktury ochrony zdrowia. Większy dochód to także efekt większych niż zakładane wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Ponadplanowe dochody wykonały także jednostki budżetowe takie jak Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego, Wojewódzki Urząd Pracy.

Struktura dochodów:

54,8% - dochody własne - 703 mln zł

25,0% - dotacje celowe – 320,9 mln zł

20,2% - środki z UE – 259,6 mln zł

WYDATKI

Wydatki w 2020 r. zostały wykonane na poziomie 90,4% w stosunku do planu. Pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią zostały wykonane w wartościach wyższych niż w roku 2019. Udział wykonanych wydatków w stosunku do planowanych w 2019 r. wynosił 87,4% (w 2018r. – 88,4%).

W 2020 r. niewykonanie 9,6% zaplanowanych wydatków stanowi kwotę 127,9 mln zł.

Główną przyczyną niewykonania wydatków była panującą sytuacja epidemiczna  
w kraju i obostrzenia, które sprawiły, ze część zadań została przeniesiona na 2021 rok. Poza tym niewykonanie związane było z powstałymi oszczędnościami w trakcie realizacji zaplanowanych zadań, jak też z opóźnieniami w realizacji niektórych projektów własnych samorządu województwa realizowanych przy udziale środków UE oraz projektów beneficjentów.

Struktura wykonania wydatków

55,9% - wydatki bieżące – 672,7 mln zł

44,1% - wydatki majątkowe – 530,6 mln zł

Prezentując sprawozdanie dotyczące wykonania budżetu za 2020 rok marszałek Władysław Ortyl omówił również szczegółowo wydatki budżetu przeznaczone na walkę z pandemią, a przedstawiają się one następująco:

26,6 mln zł – projekty realizowane przez ROPS – m.in. zakup środków do dezynfekcji i ochrony osobistej, zapewnienie miejsc do odbywania kwarantanny w DPS-ach;

13,3 mln zł – projekt którego liderem było województwo podkarpackie wraz z 18 partnerami – podmiotami leczniczymi – zakup środków ochrony dla personelu medycznego, dotacje dla placówek na zakup sprzętu, urządzeń do dezynfekcji, środków transportu;

4,3 mln zł – dotacja dla placówek województwa – szpitali i stacji pogotowia – na walkę z covid-19;

13 mln zł – wsparcie dla przedsiębiorców – granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw;

1,4 mln zł – głównie zakup środków dezynfekcji przez jednostki budżetowe województwa;

0,4 mln zł  - dotacja dla Uzdrowiska Rymanów na budowę instalacji tlenu medycznego.

Marszałek Ortyl przedstawił także przykłady realizowanych w ubiegłym roku inwestycji oraz przedsięwzięć. A te najważniejsze przedstawiają się następująco:

Inwestycje drogowe w 2020 roku:

Na inwestycje drogowe jednoroczne zarząd województwa przeznaczył łącznie 34,1 mln złotych. W 2020 roku samorząd województwa realizował także 12 zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP, na które wydatkował 66,5 mln złotych. Pięć inwestycji zostało zakończonych a 7 jest kontynuowanych.

Najważniejsze inwestycje drogowe zrealizowane w 2020 roku z udziałem środków z RPO:

- Budowa obwodnicy Dynowa (25 mln zł)

- Budowa obwodnicy Radomyśla Wielkiego (13,2 mln zł)

- Budowa nowego odcinka drogi od Piątkowiec do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na Wisłoce – 6,9 mln zł.

W 2020 roku kontynuowano także inwestycje drogowe realizowane w ramach programów transgranicznych:

INTERREG V-A Polska – Słowacja (2 zadania łącznie na kwotę 24,1 mln zł)

Polska-Białoruś-Ukraina (3 zadania łącznie na kwotę 33,4 mln zł)

Inwestycje kolejowe:

W ubiegłym roku kupiony został nowoczesny tabor kolejowy – łącznie 10 szynobusów (2 dwuczłonowe pojazdy spalinowe i 8 trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych) Zakup w kwocie 272 mln złotych był współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wydatki na ochronę zdrowia:

Na ochronę zdrowia w 2020 roku przeznaczonych zostało ponad 100 mln złotych. Dokładnie 102,6 mln zł. Między innymi na zakup sprzętu medycznego, inwestycje, działania związane z walką z covid-19, remonty, programy zdrowotne.

Wydatki na edukację, naukę i sport – to 64,1 mln złotych. W 2020 roku wypłacono blisko 2 400 stypendiów i nagród o łącznej wartości 4,4 mln złotych.

Wydatki na kulturę w 2020 roku to 87,6 mln złotych w tym 4,1 mln przeznaczono na rewitalizację obiektów zabytkowych w regionie.

Po przedstawieniu sprawozdania z realizacji budżetu radni – po wcześniejszej dyskusji – udzielili zarządowi absolutorium. Głosy rozłożyły się tak jak w przypadku głosowania nad wotum zaufania: 26 radnych było za, 6 przeciw.

Tekst: M. Konopka
Zdjęcia: A. Magda
Video: M. Hubala
Kancelaria Zarządu UMWP